副業のAmazon輸出ビジネスでは税理士は必要なのか？

ぴーたろです^^

Amazon輸出は物を売って利益を得るビジネス。

ビジネスでは帳簿をつけて税務署に利益を申告する必要があります。

税金のプロフェッショナルとして頼れる存在といえば税理士さんですよね。

そこで今回は副業のAmazon輸出での税理士の必要性についてまとめていきます。

ぴーたろは公認会計士という職業柄、税理士さんの知り合いもたくさんいます。

しかしあまりなじみのない人にとっては、税理士というとなんだかお堅そうな専門家で、とっつきにくい印象もあるかもしれません。

そもそも「副業なのに税理士が必要なの？」と素朴な疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

税理士ってどんな人？

ご存知の方も多いかとは思いますが、税理士さんがどんな人か簡単に説明しておきます。

税理士資格は税務の専門家として認められた国家資格のひとつで、税金に関する様々な業務（税務代理・税務書類の提出・税務相談）を独占業務として行うことができる税金のプロフェッショナルです。

「税金」や「税務」という言葉尻だけ聞くとなんだかお堅そうな感じの人々に聞こえますが、実際に税理士事務所に遊びに行ってみてください。

フランクで優しい方が比較的多い職業という印象を受けると思います（若い先生もいっぱいいますよ！）^^

税理士はあくまでお客さん（つまり私たち）の味方という立場でのお仕事をしています。

税理士さんにサポートを頂くときは、あくまで敵対の関係ではなく仲間という意識で、安心して相談してみてください^^

Amazon輸出で税理士の必要性

では、Amazon輸出ビジネスに取り組むにあたっては、どのような場面で税理士が必要となるのでしょうか？

実際に税理士がどのような業務を行っているかを知らない人にとっては、あまり想像ができないかもしれません。

そこで、今回はAmazon輸出ビジネスを行うにあたって税理士が関係してくる場面を具体的なケースを用いて解説をしていきます^^

会計や税金に詳しい方であれば、これから書くことは必ずしも税理士さんにお願いをしなくてもOKですが、そうでない人は参考になる点があるかと思いますので是非読んでみてください^^

記帳代行

まずは代表的なものに、記帳代行が挙げられます。

「簿記」という言葉は、みなさん一度は聞いたことがあると思います。

副業であっても、自分が稼いだ収入に対して確定申告が必要ですので、それに向けて複式簿記で帳簿をつける必要があります。

この帳簿をつける作業ですが、まず簿記のことを理解していなければ記帳は難しいでしょう。

ここで、税理士さんに記帳を丸投げしてしまうというのが「記帳代行」と呼ばれるものです。

毎月たまった領収書や売り上げの根拠資料などを税理士に郵送してしまえば、あとは自動的に税理士側が記帳を行ってくれるようなイメージです^^

ご自身で記帳をされる方があっても、個人輸出にはもうひとつ越えるべき重要な問題があります。

それは、消費税の課税区分です！

個人輸出を行うと消費税の還付が受けられる分、日々の仕入れや売上げが、消費税の課税取引・非課税取引・不課税取引のどれに該当するかが非常に重要なポイントとなってきます。

これについては、簿記の知識を超えて、税法の知識も必要となりますので、税理士や会計士などの勉強をしたことがある人でなければ自分で100点の記帳をすることは困難だと思います^^;

とはいえ、ひとまずは自分で記帳をして、確定申告の際に税理士さんに内容をレビューしてもらう形をとることも可能です。

もし記帳や消費税の知識に自信がない方は、サクッと記帳代行を税理士さんにお願いすることひとつの手でしょう！

自分で悩む時間はお金で買ってしまい、もっとビジネスのために頭を働かせることに専念するのは賢明な判断だと思います^^

なお、個人輸出ビジネスに特化した観点からの記帳ソフトは、無料で使い倒せるものも含めてこちらで紹介していますので、参考にしてみてください。
>>Amazon輸出やebay輸出で帳簿記帳するためのオススメツール

Amazon輸出で税理士にお世話になる場面その2「各種届出書類の提出」

次に各種届出書類の提出を行う際に、税理士さんがいると便利です！

副業であっても、「個人事業の開業届出書」や「消費税課税事業者選択届出書」、「青色申告承認申請書」など、それぞれ定められた期限内に税務署等に必要な法定資料を提出しなければ、知らないうちに大きな損をしてしまう恐れがあります。

この場合、事前にきちんと税理士にビジネスの内容を伝えておけば、税理士側から節税などに関する書類を提出するよう提案をもらえますし、作成も代行してくれますので楽ちんです♪

開業届出書等の提出だけを丸投げしたい場合は、どのくらいの費用が掛かるのか無料で見積もりをとってみてください。
>>開業届出書等の作成・提出の代行費用無料見積りサービス

Amazon輸出で税理士にお世話になる場面その3「確定申告(所得税申告)」

これは皆さんも思い浮かんだのではないでしょうか？

輸出で稼いだ収入を申告するために、所得税の確定申告をする必要がありますが、もちろん税理士がいればこれらの対応もお願いできます。

自分で確定申告をしたことがない方は一度自分でやってみても面白いのですが、時間が限られたサラリーマンの方は税理士さんにお願いをしてしまう方が早いです。

Amazon輸出で税理士にお世話になる場面その4「消費税申告」

所得税の申告に加えて、個人輸出では消費税の申告も非常に重要な要素となります！

所得税についての申告はしたことがある方も、消費税の申告はしたことはないと思います（事業者の方でない限り・・・）。

個人輸出では、消費税の還付を受けるためにあえて課税事業者になるという技を使うのですが、この課税事象者を選択する以上、初年度から消費税の申告を行う必要があります。

＜参考＞Amazon輸出 消費税還付の方法（手続き解説編）

Amazon輸出で税理士にお世話になる場面その5「融資」

輸出が軌道に乗ってくると「もっとお金があれば売り上げをUPできるのに！！！」という段階に差し掛かることもあるかもしれません。

※ちなみに、副業セラーでも融資まで受けてAmazon輸出の売り上げを伸ばしている方もいらっしゃいます。

自分のビジネスでお金を借りるって、体験したことないですよね？

いきなり個人が金融機関に融資を申し込みに行っても、なかなか融資の承認はおりないと思います。

このときに、お世話になっている税理士さんに融資をお願いできる先を紹介してもらうのは非常に有効です。

通常は個人事業主であれば信金や国金などから融資を受けるケースが多いですが、飛び込みで相談をするより、既に付き合いのある税理士の紹介で融資担当者と話に入れる方が融資は確実に受けやすいです。

Amazon輸出で税理士にお世話になる場面その6「法人設立」

個人事業としてのビジネスが軌道に乗ってくると、法人設立をした方が税金的にメリットがでてくるタイミングがやってきます。

Amazon輸出やeBay輸出セラーさんでも、本業で取り組まれている方の多くは法人化の上でビジネスを進めていらっしゃいますね^^

この場合、実際に法人の登記業務でお世話になるのは司法書士の先生なのですが、司法書士のお知り合いがいない方は税理士の先生に紹介をいただいてもOKです！

ただし、今は激安価格で法人設立を承っている司法書士もいますので、コスト面だけを考えて法人設立を検討する場合は、ネットなどを使って低コストで法人を作れるところにお願いをするのもいいと思います^^

※例えば会計ソフトで有名なfreeeは数分で法人設立の資料を作れてしまう無料サービスも提供していて、使い勝手は抜群です。
＞＞freee会社設立サービス

「法人設立サービスの費用とも比較してみたい！」という方は、SHARESというサービスでも無料で見積もりがとれますので使ってみてもいいと思います^^
＞＞法人設立費用の無料見積りサービス

Amazon輸出ビジネスに税理士は必要か？

以上、ザッと6つほど輸出ビジネスで税理士と関わる場面を挙げてみました。

どうでしょうか？

特に1～4については、本業でも副業でも当てはまる項目なのではないかと思います。

つまり、「Amazon輸出に税理士が必要か？」という問いに対する答えとしては・・・

●上の1～4が自分でできるのであれば税理士は不要！
●できないもしくはできるけれども費用対効果を考えて税理士にお願いをしたいという場合は税理士が必要！

ということになりますね^^

具体的な場面をご紹介しましたので、必要か不要かの判断はつきやすくなったのではないでしょうか？

ちなみに。。。

ぴーたろは1～4は自分でできてしまうのですが、面倒なので1を除いて税理士さんにお願いしています^^

1については、年末に死ぬ気でやる予定です♪

税理士選びを失敗しないコツ

税理士は日本に7万人以上います（多いですね(;^ω^)）。

非常に難しい国家資格を合格して、税務の実務に日々向き合っているプロフェッショナル達ですが、これだけたくさんいるため、税理士選びに失敗をしたという話もよく耳にすることも事実です。

そこで、ぴーたろが税理士を選ぶ際に意識したポイントを書いておきます。

1.同業種（今回であれば輸出事業）のお客さんを持っている税理士であること
⇒同業のお客さんを持っている税理士さんであれば、消費税還付などの特殊な申告にも精通しており、輸出ビジネス特有の税務にも詳しい可能性が高いです。

2.自宅から会いに行ける距離に事務所のある税理士であること
⇒ぴーたろもそうですが、ちょっとした疑問が出た時にすぐに会いに行ける税理士さんがいると非常に心強いです！

電話で聞けることも多いですが、やはり顔を合わせて相談をする方が、税理士さん側もたくさんアドバイスをくれますよ^^

3.最初の相談の段階で（契約前で）、具体的な節税アドバイスをしてくれる税理士であること
⇒これ、結構重要なのですが、まず最初にお会いした段階でビジネスの内容などを説明した後、「こうした方がいい」「ああした方がいい」とすぐにアドバイスをしてくれる税理士さんであれば安心です。

最悪なのは「後で調べておきます」と言って、話を流すような人は基本的に自分の知識に自信がない人が多いです。

特にぴーたろも会計士ですので、そこらへんはシビアに相手のレベルを伺ってしまいます 笑

4.30代の働き盛りの税理士さんであること
⇒これはぴーたろの勝手な好き嫌いなのですが、やはり若すぎる先生や、融通の利かないおじいさん税理士よりも、第一線で働いている30代のバリバリの税理士さんに相談をしている方が安心感があります。笑

税理士選びは慎重に！

すでにお知り合いに税理士さんがいて、その税理士さんに業務をお願いすることが決まっている方を除いては、そもそも税理士の選び方が分からなかったり、きちんとサービスの価格を比較して決めたい方もいらっしゃるでしょう。

そのような方に非常に便利なサービスが「税理士ドットコム」というサービスです。

>>税理士の料金を安くしたい方はコチラ（税理士ドットコム）

これは、税理士ドットコムに登録しているたくさんの税理士さんの中から、自分の条件にあった最適な税理士を税理士コーディネーターが探し出してくれます^^

※実際に利用者の約70%が、税理士報酬を下げることに成功しているという非常に優良なマッチングサービスです^^

税理士ドットコムは相談や見積もりは無料で対応してくれますので、税理士選びに悩まれている方は是非活用してみください^^

まとめ

以上、輸出ビジネスと税理士との関係について書いてきました^^

年末から3月15日にかけては確定申告に頭を悩ませる方も多いと思いますが、できれば、申告期限までに余裕のある今のうちに、一度税理士さんに相談をしてみることをお勧めします^^

＞＞税理士ドットコムで最適な税理士選び

それではー♪